План финансово-хозяйственной деятельности 2015 год
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015  год 
по субсидии на выполнение государственного задания КОДЫ
Форма по КФД  
"12" февраля  2015 г. Дата 19.02.2015
 
по ОКПО 35737412
Наименование государственного бюджетного учреждения: областное автономное учреждение социального обслуживания "Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения"   
 
 
 
ИНН 5318004895 / КПП 531801001  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области
Адрес фактического местонахождения областного автономного учреждения 174210, Новгородская обл., г.Чудово, ул.Новгородская д.5
I.  Сведения о деятельности областного автономного учреждения 
1.1. Предмет и цели деятельности: осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию социальных услкуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с утвержденным перечнем гарантированных социальных услуг
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:предоставление бесплатно, а также на условиях частичной и полной оплаты социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-реабилитационных, социально-правовых услуг постоянного, временного и разового характера в соответствии с государственными стандартами предоставления вышеперечисленных услуг
1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:любая деятельность, необхлдимая для достижения усьавных целей, не запрещенная законодательством РФ и не противоречещая Уставу: полный комплекс социально-бытовых и санитарно-гигиенических услуг; услуги по организации питания; транспортные услуги; услуги по выдаче во временное пользование предметами быта и ухода; культурно-досуговые, социаотно-медицинские, социаотно-психологические и прочие услуги.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 1 833 639,74
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 462 246,07
       в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления  
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств    
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 270 936,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 1 371 393,67
       в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 960 461,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 542 500,04
II. Финансовые активы, всего  
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:  
       в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  
       в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы  
III. Обязательства, всего  
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:  
       в том числе:  
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.2.2.  по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению материальных запасов  
3.2.9. по оплате прочих расходов  
3.2.10. по платежам в бюджет  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  
       в том числе:  
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.3.2.  по оплате услуг связи  
3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобретению основных средств  
3.3.8. по приобретению материальных запасов  
3.3.9. по оплате прочих расходов  
3.3.10. по платежам в бюджет  
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х    
Поступления, всего: Х 15874200,00  
в том числе: Х    
Субсидии на выполнении государственного задания Х 15874200,00  
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х    
в том числе: Х    
Услуга № 1 Х    
Услуга № 2 Х    
……………….      
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х    
в том числе: Х    
       
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х    
Выплаты, всего: 900 15874200,00  
в том числе:      
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 13155700  
из них:      
Заработная плата 211 10182400  
Прочие выплаты 212    
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2973300  
Оплата работ, услуг, всего 220 1468500  
из них:      
Услуги связи 221 55600  
Транспортные услуги 222    
Коммунальные услуги 223 924900  
Арендная плата за пользование имуществом 224    
Работы, услуги по содержанию имущества 225 244000  
Прочие работы, услуги 226 244000  
Социальное обеспечение, всего 260    
из них:      
Пособия по социальной помощи населению 262    
Прочие расходы 290 250000  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 1000000  
из них:      
Увеличение стоимости основных средств 310    
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1000000  
     
Руководитель учреждения    Т.А.Куприянова
(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения    А.С.Рыжова
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 8 81665 55786 (подпись) (расшифровка подписи)
"19" февраля  2015 г.